Middelen
3.2 Gebiedsopgaven | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.735 | 6.802 | 6.587 | 3.672 | 2.915 |
Baten | -2.678 | -953 | -953 | -1.005 | 52 |
Saldo | 57 | 5.849 | 5.634 | 2.667 | 2.967 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Flevokust Haven- kapitaallasten | -342 | 0 | -342 |
2. Noordelijk Flevoland | 2.930 | 2.930 | 0 |
3. Regiodeal NF | 161 | 161 | 0 |
4. Overige procesgelden gebiedsontwikkeling | 152 | 451 | -299 |
Overige kleine verschillen | 15 | -46 | 61 |
Totaal lasten | 2.915 | 3.496 | -581 |
Baten | |||
5. Flevokust Haven | 274 | 0 | 274 |
2. Noordelijk Flevoland | -248 | -248 | 0 |
Overige kleine verschillen | 26 | 0 | 26 |
Totaal baten | 52 | -248 | 300 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Flevokust Haven -kapitaallasten
Jaarlijks wordt Flevokust Haven getaxeerd om de marktwaarde te bepalen. Eind 2024 is Flevokust Haven weer getaxeerd. De marktwaarde is iets gedaald ten opzichte van 2023, waardoor er meer is afschreven op Flevokust Haven in 2024 dan begroot.
2. Noordelijk Flevoland
De middelen voor de realisatie van ‘ontsluitingsweg Port of Urk’ en ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland' zijn in 2024 niet benut. De provinciale bijdrage aan RDW voor het MITC is op basis van de voortgangsrapportage eind 2024 verantwoord (30% van de beschikking). Alle drie programma's hebben een looptijdverlening die doorloopt ná 31 december 2024. De bijdragen (lasten) van de gemeenten aan deze programma's worden op basis van de realisatie verantwoord.
De resterende middelen blijven beschikbaar binnen de reserve 'Zuiderzeelijngelden'.
3. Regiodeal NF
Binnen het programma 'Regiodeal Noorderlijk Flevoland' is € 1,35 mln. besteed. Van één project is de subsidie doorgeschoven naar 2025. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve 'Regiodeal Noordelijk Flevoland'.
4. Overige procesgelden gebiedsontwikkeling
In 2024 zijn geen grote ontwikkelingen geweest waarvoor het budget overige procesgelden gebiedsontwikkeling moest worden ingezet. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ‘Procesgelden gebiedsontwikkeling’.
5. Flevokust Haven
De baten voor verhuur terreinen Flevokust Haven waren voorzichtig begroot in 2024 door het niet volledig aanwezig zijn van doorlopende huurcontracten. Door het afsluiten van enkele nieuwe huurovereenkomsten van het terrein voor een deel in 2024 zijn de baten hoger uitgekomen.