Middelen
4.1 Recreatie, toerisme en sport | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.159 | 2.586 | 2.678 | 2.077 | 600 |
Baten | -28 | -28 | -28 | -46 | 18 |
Saldo | 2.131 | 2.558 | 2.650 | 2.031 | 618 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Stimuleren waterrecreatie | 105 | 0 | 105 |
2. Gebiedsbranding | 123 | 0 | 123 |
3. Afwikkelingsverschillen | 106 | 0 | 106 |
4. Sportbeleid | 71 | 0 | 71 |
5. Routeontwikkeling | 61 | 39 | 22 |
Overige kleine verschillen | 134 | 0 | 134 |
Totaal lasten | 600 | 39 | 561 |
Baten | |||
Overige kleine verschillen | 18 | 0 | 18 |
Totaal baten | 18 | 0 | 18 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Stimuleren waterrecreatie
Het budget voor stimuleren waterrecreatie is niet volledig ingezet, doordat er vanuit de regio zuidelijk IJsselmeergebied geen gezamenlijke projecten waren waar financiële middelen voor benodigd waren.
2. Gebiedsbranding
De uitvoeringsagenda van het Brandteam Flevoland is als het gevolg van knelpunten en discussie rondom wisseling van het penvoerderschap pas halverwege het jaar operationeel geworden. Hierdoor is een aantal doelstellingen met betrekking tot de zichtbaarheid en awareness onder specifieke doelgroepen niet gerealiseerd en is het budget niet tot volledige benutting gekomen.
3. Afwikkelingsverschillen
In 2024 is een drietal subsidies over eerdere jaren lager vastgesteld vanwege het niet volledig uitvoeren van de prestaties. Deze subsidies waren verstrekt voor de uitvoering van het jaarplan branding 2023 en twee projecten vanuit de 'nadere regels Vergroten belevingswaarde'.
Dit heeft geleid een positief afwikkelingsverschil.
4. Evaluatie / onderzoek Sportbeleid
Het sportbeleid 'Samenwerken aan sportief Flevoland' is eind 2023 vastgesteld. 2024 was het eerste jaar van uitvoering; er was nog geen noodzaak tot het doen van onderzoeken of evaluaties. Dit budget is om die reden niet ingezet.
5. Routeontwikkeling
Vanuit de resultaatbestemming 2023 werd € 0,06 mln. doorgeschoven voor de realisatie van doorkijkpanelen bij gemeenten. Niet alle gemeenten hebben een subsidieaanvraag ingediend, waardoor het budget niet volledig is besteed.