Middelen
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling,wonen landschap | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.951 | 11.001 | 13.603 | 12.244 | 1.359 |
Baten | -1.394 | -832 | -2.125 | -2.137 | 12 |
Saldo | 8.557 | 10.169 | 11.478 | 10.107 | 1.371 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Actualisatie omgevingsvisie en het omgevingsprogramma | 257 | 132 | 125 |
2. Programma Novex | 300 | 300 | 0 |
3. Landmeetkundig werk, GIS ontwikkeling en innovatie, ontwikkeling data-analyse en monitoring | 315 | 0 | 315 |
4. Lelystad Next level | 124 | 0 | 124 |
5. Flevoland bouwt aan Nederland | 127 | 108 | 19 |
6. Omgevingswet | 140 | 0 | 140 |
Overige kleine verschillen Ruimtelijke ontwikkeling en landschap | 96 | -45 | 141 |
Totaal lasten | 1.359 | 495 | 864 |
Baten | |||
Overige kleine verschillen Ruimtelijke ontwikkeling en landschap | 12 | 0 | 12 |
Totaal baten | 12 | 0 | 12 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Actualisatie omgevingsvisie en het omgevingsprogramma
In 2024 is gestart met de nieuwe omgevingsvisie. Er is gekozen voor een proces dat vooral bemenst is met eigen mensen. Inhuur van externe adviseurs is vooral gericht op het organiseren van de participatie en het opstellen van een Omgevingseffectrapportage. In de loop van 2024 werd duidelijk dat door de wisseling van het kabinet ook de 'Nota Ruimte' werd doorgeschoven naar 2025. Gelet op de gewenste afstemming tussen de 'Nota Ruimte' en de provinciale Omgevingsvisie is ervoor gekozen ook voor de Omgevingsvisie meer tijd te nemen. De middelen blijven beschikbaar in de 'Brede Bestemmingsreserve'. Van het bedrag dat in de programmabegroting staat (€ 0,51 mln.) is ongeveer de helft besteed (Sturingsvraagstukken Omgevingsvisie Flevoland, 1e ronde participatie, start MER-traject, advisering ontwikkeling omgevingsvisie ).
2. Programma Novex
In de decembercirculaire 2023 heeft de provincie een decentralisatieuitkering van € 0,3 mln. ontvangen voor de verdere uitwerking van het programma ‘Novex’ (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat 2023 hebben PS besloten om deze middelen door te schuiven naar 2024. In het tweede halfjaar hebben er geen bestedingen plaatsgevonden ten laste van dit
budget voor ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen. De middelen blijven beschikbaar in de 'Brede Bestemmingsreserve', oormerk 'Omgevingsvisie'.
3. Landmeetkundig werk, GIS-ontwikkeling en innovatie, ontwikkeling data-analyse en monitoring
De onderbesteding in de jaarrekening heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is er een verschuiving in de verantwoording van kosten voor landmeetkundig werk en GIS-ontwikkeling binnen de organisatie, waardoor deze uitgaven niet volledig zichtbaar zijn binnen de oorspronkelijke begrotingsposten. Daarnaast was voor de inwonerspeiling het begrote bedrag gebaseerd op een 1-jarig traject, terwijl het budget eigenlijk bedoeld was voor een periode van drie jaar, wat een verschil van € 0,11 mln. verklaart. Tot slot zijn enkele geplande activiteiten doorgeschoven naar 2025 of niet uitgevoerd, onder andere door veranderende prioriteiten en personele of technische knelpunten. Hierdoor is een deel van het budget niet benut.
4. Lelystad Next Level
Afspraken met de gemeente Lelystad over een gezamenlijke inzet van procesgeld voor 'Lelystad Next Level' zijn in 2024 niet tot stand gekomen. Voor 2025 wordt dit wel verwacht.
5. Flevoland bouwt aan Nederland
In 2024 is het niet nodig geweest het toegekende bedrag vanuit het amendement 'Investeren in de Flevolandse bouwopgave' volledig in te zetten. Deze middelen blijven beschikbaar in de 'Brede Bestemmingsreserve'.
6. Omgevingswet
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. We zijn nog volop aan het leren over wat er nodig is om volgens de wet qua instrumenten en uitvoeringsprincipes te gaan werken. We hebben bijvoorbeeld verdere ervaring opgedaan met het werken met omgevingstafels, het initiatievenoverleg en de samenwerking met onze ketenpartners om het formele aanvraagproces te versnellen.
Veel van de uitvoering heeft plaatsgevonden met interne capaciteit. Niet alle geplande activiteiten hebben in 2024 geleid tot uitgaven. Voor de beperkte herziening van de Omgevingsverordening provincie Flevoland was oorspronkelijk inhuur voorzien.