2.1 Detaillering baten en lasten per programma
Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2024 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.
Tabel 2.1: Lasten per programma
Lasten per programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 9.951 | 11.001 | 13.603 | 12.244 | 1.359 |
2 Landbouw,visserij,water,natuur in balans | 34.057 | 28.052 | 32.039 | 22.222 | 9.817 |
3 Bloeiende economie | 9.041 | 13.032 | 16.141 | 10.318 | 5.823 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | 11.069 | 12.869 | 15.022 | 12.326 | 2.695 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 13.771 | 13.452 | 14.669 | 11.288 | 3.382 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 78.277 | 78.904 | 84.278 | 79.756 | 4.522 |
7 Eigentijds bestuur | 5.994 | 5.671 | 6.972 | 6.503 | 469 |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | 65.150 | 76.726 | 78.758 | 72.748 | 6.010 |
Lasten | 227.311 | 239.707 | 261.482 | 227.404 | 34.078 |
Stortingen in reserves | 64.049 | 33.033 | 70.574 | 78.637 | -8.063 |
Lasten inclusief toevoegingen reserves | 291.360 | 272.740 | 332.056 | 306.041 | 26.015 |
x € 1.000 |
Tabel 2.2: Baten per programma
Baten per programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -1.394 | -832 | -2.125 | -2.137 | 12 |
2 Landbouw,visserij,water,natuur in balans | -10.371 | -7.034 | -7.148 | -4.527 | -2.621 |
3 Bloeiende economie | -3.396 | -953 | -1.819 | -1.689 | -130 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | -551 | -372 | -652 | -558 | -94 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -2.876 | -3.271 | -3.555 | -2.807 | -747 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -12.028 | -2.810 | -2.860 | -3.356 | 496 |
7 Eigentijds bestuur | -212 | -27 | -447 | -412 | -35 |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | -217.512 | -217.451 | -255.655 | -256.885 | 1.231 |
Baten | -248.341 | -232.751 | -274.261 | -272.372 | -1.890 |
Onttrekkingen aan reserves | -56.095 | -39.989 | -57.795 | -44.261 | -13.533 |
Baten inclusief toevoegingen reserves | -304.435 | -272.740 | -332.056 | -316.633 | -15.423 |
x € 1.000 |
Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 8.557 | 10.169 | 11.478 | 10.107 | 1.371 |
2 Landbouw,visserij,water,natuur in balans | 23.686 | 21.018 | 24.891 | 17.694 | 7.196 |
3 Bloeiende economie | 5.645 | 12.079 | 14.322 | 8.629 | 5.693 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | 10.518 | 12.497 | 14.369 | 11.768 | 2.601 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 10.895 | 10.181 | 11.115 | 8.480 | 2.635 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 66.249 | 76.094 | 81.418 | 76.400 | 5.018 |
7 Eigentijds bestuur | 5.783 | 5.644 | 6.525 | 6.091 | 434 |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | -152.363 | -140.725 | -176.897 | -184.137 | 7.240 |
Saldo lasten en baten | -21.029 | 6.956 | -12.780 | -44.967 | 32.188 |
Stortingen in reserves | 64.049 | 33.033 | 70.574 | 78.637 | -8.063 |
Onttrekkingen aan reserves | -56.095 | -39.989 | -57.795 | -44.261 | -13.533 |
Gerealiseerd resultaat (-=overschot) | -13.075 | 0 | 0 | -10.592 | 10.592 |
x € 1.000 |